ERP系统权限功能设置上有权限管理、权限转移及参数调整风险。为方便各单位有效解决系统
功能设置问题，项目组将管理员职责赋予某些关键用户，而个别关键用户又将系统管理员权限下放到最终用户，增加了系统功能管
理的风险；为满足集团公司月末关账任务要求，各单位的业务审批可能流于形式，将审批权限直接转交其他人员，内部财务凭证监
管难以落实，业务数据的真实性及准确性面临审计风险；在获得系统访问权限下，员工可能误操作调整系统的设置参数，导致系统
中关于企业的商业机密数据（客户、供应商等）透明化，有可能给企业带来重大损失。 流程设计改造也有风险。在ERP系统
方案设计过程中，基于系统操作的简易程度，对现有流程加以微调、修补，从设计的合理性层面可能考虑较少，一定程度影响业财
集成的效果，为运行后业务流程调整带来二次设计的风险；部分业务系统集成时较为仓促，短期内系统改造难度较大，诸多业务流
程改造仍基于原有的管理模式，未从根本上对业务流程加以梳理与改造。 人员流动频繁也会带来实施人员和关键用户的流
动风险。在项目实施阶段，多数项目实施人员临时抽调到ERP系统项目组，项目组缺乏与邮政企业对接的绩效考核办法及晋升渠道
，实施人员留在项目组的主观意愿不高，借调期结束后，已经熟悉项目情况的实施人员大多数选择返回原工作岗位，对项目的影响
较大；ERP系统推广上线阶段，要求各单位选派关键人员参与培训学习，各单位由于概念不清，大多临时组织上报人员名单，参加
培训的人员回去后可能从事另外的工作，致使二次培训无法在省内开展。 还有运维力量不足的风险。在目前各省（区、市
）邮政和速递板块上报的问题中，运维人员发现很多问题是重复问题，降低了运维支撑的工作效率。这主要源于初期邮政方解决问
题的能力有限，问题答复依赖于实施方顾问，且对问题及答复未进行有效归纳、整理，未形成逐步完善的知识库；在实施阶段，运
维队伍无法深入到ERP系统实施中，与实施方沟通联系不紧密，知识转移的效果不明显。部分运维人员不清楚系统功能原理与设计
方案，仅片面了解系统软件的基本操作，尚未达到二级运维的支撑要求。
..ERP运行中的管理风险
|
