ERP采购系统管理的业务流程：

    1.建立供应商资源：首先建立供应商文件，包括供应商帐户，产品信息等。

    2.生成采购申请书：根据ERP物料要求，包括数量，日期，运输方式和其他信息，生成采购申请书。通过手动和系统相互评估生成采购申请。

    3.确定首选供应商：此过程基于系统中多个供应商的相似材料，进行选择评估，然后选择最合适的供应商进行采购。

    4.生成资金账单：确定供应商后，将根据采购订单自动生成相关的资金账单，经财务部门批准后确定到采购部门的资金额。

    5.下订单：根据各种信息（例如订单数量，预采购准备，库存和运输方式）生成最终采购订单，并将采购订单交给供应商以执行采购任务。

    6.采购订单跟进：采购员按计划跟踪已发出的采购订单

    7.收货：买方根据订单检查并接受供应商提供的货物，包括货物的质量，数量和到货时间，同时管理延迟的货物。

    8.结帐付款：货物清点后，采购和财务部门将结清帐款。

    9.采购订单结算：完成此采购订单的其余操作。