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权限功能设置上有权限管理、权限转移及参数调整风险。为方便各单位有效解决ERP系统功能设置问题，项目组将管理员职责赋予某些关键用户，而个别关键用户又将ERP系统管理员权限下放到最终用户，增加了ERP系统功能管理的风险；为满足集团公司月末关账任务要求，各单位的业务审批可能流于形式，将审批权限直接转交其他人员，内部财务凭证监管难以落实，业务数据的真实性及准确性面临审计风险..
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ERP系统的技术风险 |
| 作者：佚名 来源：网络 |
一、技术风险
ERP系统及软硬件支撑方面存在软件风险和硬件风险。ERP系统是以财务为核心的管理ERP系统，集成了大量业务数据信息，一旦某个模块功能发生故障，会干扰其他关联模块的正常运行，给财务支撑带来较大的压力。
初期ERP系统上线时，部分功能设置仍存在漏洞，客户化开发的报表未经充分测试或仅通过少数关键用户加以测试正式投入使用，潜在影响了财务集成数据的可靠性；各单位月末集中处理财务数据时，服务器处理器及I/O总线等关键参数超过负载比例较高。待后续增加服务器数量时，未有效分配特殊期的ERP系统请求量，一旦数据请求超过服务器负载，易造成ERP系统瘫痪，也带来了潜在的关账风险。
业财集成方面存在数据核对、数据不规范及ERP系统监控风险。业财集成过程存在着转换、传输、接收等数据控制环节，其中每个环节都可能产生问题数据。在推广过程中，集成数据存在传输重复或漏传现象，致使业财对账核对流程较为复杂，各单位在不清楚集成原理及正确核对方法的情况下，核对集成数据存在较大困难，不可避免地出现错漏，将对数据核对结果带来风险；ERP系统运行初期，各单位人工核对数据的压力较大，财务关账检查可能未达到真正的审核效果，各种非实际业务数据进入ERP系统生成凭证，无相关实际说明支撑引发财务凭证的不规范；由于集成数据经历了多个传输环节，短期内未建立有效的技术监控机制，造成财务人员在ERP系统界面发现集成数据报错，被动地反馈给其他部门查找原因，严重影响了财务报表编制及报表数据的质量。..
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